岗位职责：1、负责供应商管理，包括供应商资质审核、往来账款对账、采购发票催要，协助采购部催发、催退等工作。2、负责传递签审经营部上报的各项业务类申请、调货等单据。3、负责产品销售价格管理，及时调整NC销售价格，并逐日审核NC销售单据、收款录入的准确性、及时性。4、负责对接、报送上级公司业务部门要求的销售、计划等业务报表。5、负责采购订单的录入、暂估、发票入账。6、负责公司各类销售合同的初审、汇签。7、负责开具销售发票的初审，向财务部提交开票申请。8、负责经营部费用单据初审。9、协同财务部月末结账。10、做好公司或上级公司临时交办的其他方面的工作。任职要求：1、已婚已育本地人，家庭稳定；2、具有良好的职业道德素养和认真踏实的工作态度；3、能够熟练使用各类办公软件；4、有财务经济类从业经验优先。薪资待遇：签订劳动用工合同（试用期二个月），缴纳养老、医疗、补充医疗、失业、工伤、生育、公积金等社会保险。法定节假日正常休假。工资面议。